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Exercício: 2018
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2377	Data de lançamento:	27/04/2018
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa:	3190.04.99.02.00.00 - CONTRAT. POR TEMPO DETERM. SERVIDORES
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha04/2018		13.428,83

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha04/2018	13.428,83
27/04/2018	LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.ABRIL/2018 CCS		13.428,83
27/04/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Contr EFund MDE			22,00
27/04/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Contr EFund MDE			200,57
27/04/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Contr EFund MDE			812,05
27/04/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Contr EFund MDE			1.204,35
03/05/2018	Pagamento de Empenho 2377/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.189,86
TOTAL		13.428,83	13.428,83	13.428,83
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
PROVIDA - SIGESC	27/04/2018	22,00		Lançada
BERS - Consignados	27/04/2018	200,57		Lançada
RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTOS	27/04/2018	812,05		Lançada
INSS contribuição dos segurados	27/04/2018	1.204,35		Lançada
TOTAL		2.238,97