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Última atualização realizada em 03/05/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2381 Data de lançamento: 27/04/2018
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha04/2018 18.083,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2018 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha04/2018 18.083,33
27/04/2018 LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.ABRIL/2018 CCS 18.083,33
27/04/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho 22,00
27/04/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - 13º SALÁRIO RESCISÃO, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho 25,73
27/04/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho 41,61
27/04/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho 77,21
27/04/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho 572,29
27/04/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho 1.506,08
03/05/2018 Pagamento de Empenho 2381/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 15.838,41
TOTAL 18.083,33 18.083,33 18.083,33
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
PROVIDA - SIGESC 27/04/2018 22,00 Lançada
INSS contribuição dos segurados 27/04/2018 25,73 Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO 27/04/2018 41,61 Lançada
INSS contribuição dos segurados 27/04/2018 77,21 Lançada
BERS - Consignados 27/04/2018 572,29 Lançada
INSS contribuição dos segurados 27/04/2018 1.506,08 Lançada
TOTAL   2.244,92    

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