| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2416 | Data de lançamento: | 27/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSÍDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUBSÍDIOS REF. folha04/2018 | 6.463,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2018 | SUBSÍDIOS REF. folha04/2018 | 6.463,11 | ||
| 27/04/2018 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.ABRIL/2018 CCS | 6.463,11 | ||
| 27/04/2018 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLITICOS, Setor: Secretaria de Ind E Comercio, Centro de Custo: IND - Subsídios | 621,04 | ||
| 27/04/2018 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Ind E Comercio, Centro de Custo: IND - Subsídios | 685,07 | ||
| 03/05/2018 | Pagamento de Empenho 2416/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.157,00 | ||
| TOTAL | 6.463,11 | 6.463,11 | 6.463,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS contribuição dos segurados | 27/04/2018 | 621,04 | Lançada | |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO | 27/04/2018 | 685,07 | Lançada | |
| TOTAL | 1.306,11 |
