Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2018 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA ADESÃO AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA(SCM)REGISTRADO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE ARROIO DO TIGRE RS SOB.Nº5499 LIVRO B/31 FOLHA 100.. -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO PLANO 1MB,PARA TERMINAIS DE COMPUTADOR INSTALADOS NA SALA DO PIM,O CONTRATO TEM DURAÇÃO DE 12 MESES,COM VIGÊNCIA DE ABRIL/2018 A MARÇO/2019 E OS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA EMPRESA,SERÃO DISPONIBILIZADOS NA FORMA DE COMODATO(ANTENA DE INTERNET)..... |
539,10 |
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| 03/05/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
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59,90 |
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| 04/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2419/2018 - CONFORME BOLETO Nº18327992,COMPETÊNCIA ABRIL/2018.
VISAO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES EIRELI - 13142 |
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59,90 |
| 04/06/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
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59,90 |
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| 07/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2419/2018 - CONFORME BOLETO Nº18327993,COMPETÊNCIA MAIO/2018.
VISAO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES EIRELI - 13142 |
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59,90 |
| 02/07/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
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59,90 |
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| 04/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2419/2018 - CONFORME BOLETO Nº18327994,COMPETÊNCIA JUNHO/2018.
VISAO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES EIRELI - 13142 |
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59,90 |
| 01/08/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
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59,90 |
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| 06/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2419/2018 - CONFORME BOLETO Nº19327995.
VISAO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES EIRELI - 13142 |
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59,90 |
| 03/09/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
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59,90 |
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| 05/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2419/2018 - CONFORME BOLETO Nº18327996.
VISAO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES EIRELI - 13142 |
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59,90 |
| 04/10/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
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59,90 |
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| 17/10/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2419/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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59,90 |
| 31/10/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
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59,90 |
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| 07/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2419/2018 - CONFORME BOLETO Nº18327998 COM VENCIMENTO EM 10/11/2018.
VISAO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES EIRELI - 13142 |
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59,90 |
| 04/12/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
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59,90 |
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| 04/12/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
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59,90 |
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| 13/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2419/2018 - CONFORME BOLETO Nº18328000,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018.
VISAO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES EIRELI - 13142 |
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59,90 |
| 13/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2419/2018 - CONFORME BOLETO Nº18327999,COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018.
VISAO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES EIRELI - 13142 |
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59,90 |
| TOTAL |
539,10 |
539,10 |
539,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
