| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GABRIEL ANDRES FLACH - ME |
| Número do empenho: | 2423 | Data de lançamento: | 27/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 6 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS DA SEC. MUN.DE SAÚDE,CONFORME TP-006/2018 (OBS:OS PNEUS DEVERÃO SER ENTREGUES DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E NAS QUANTIDADES QUE FOREM SENDO SOLICITADAS)..................... -Pneus 195/65/15 - para Spin IUT-9996......................... | 245,00 | 2.940,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2018 | EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS DA SEC. MUN.DE SAÚDE,CONFORME TP-006/2018 (OBS:OS PNEUS DEVERÃO SER ENTREGUES DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E NAS QUANTIDADES QUE FOREM SENDO SOLICITADAS)..................... -Pneus 195/65/15 - para Spin IUT-9996......................... | 2.940,00 | ||
| 23/07/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 2.940,00 | ||
| 26/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2423/2018 GABRIEL ANDRES FLACH - 13042 | 2.940,00 | ||
| TOTAL | 2.940,00 | 2.940,00 | 2.940,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
