| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI |
| Número do empenho: | 2426 | Data de lançamento: | 27/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FORTALECIMENTO GESTÃO VISA | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 6 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS DA SEC. MUN.DE SAÚDE,CONFORME TP-006/2018 (OBS:OS PNEUS DEVERÃO SER ENTREGUES DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E NAS QUANTIDADES QUE FOREM SENDO SOLICITADAS)..................... Pneus 185/70/14 - para Gol IXE-3790............................. | 225,00 | 2.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2018 | EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS DA SEC. MUN.DE SAÚDE,CONFORME TP-006/2018 (OBS:OS PNEUS DEVERÃO SER ENTREGUES DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E NAS QUANTIDADES QUE FOREM SENDO SOLICITADAS)..................... Pneus 185/70/14 - para Gol IXE-3790............................. | 2.700,00 | ||
| 21/05/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 2.700,00 | ||
| 22/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2426/2018 MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI - 13150 | 2.700,00 | ||
| TOTAL | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
