| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ZENILDA ELIZ SAMPAIO VIEIRA "MEI" |
| Número do empenho: | 2433 | Data de lançamento: | 30/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS(PACIENTES)DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS PARA CRUZ ALTA RS,NO DIA 26/03/2018,O REFERIDO TRANSPORTE TEVE DE SER FEITO EM UM VEÍCULO VAN,DEVIDO AOS PACIENTES TEREM CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS PARA ESTE DIA E NÃO PODENDO SER ADIADOS.(OBS:OS VEÍCULOS VAM DO MUNICÍPIO ESTAVAM NA OFICINA PARA SEREM CONSERTADOS)............... -SERV.DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA............................ | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2018 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS(PACIENTES)DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS PARA CRUZ ALTA RS,NO DIA 26/03/2018,O REFERIDO TRANSPORTE TEVE DE SER FEITO EM UM VEÍCULO VAN,DEVIDO AOS PACIENTES TEREM CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS PARA ESTE DIA E NÃO PODENDO SER ADIADOS.(OBS:OS VEÍCULOS VAM DO MUNICÍPIO ESTAVAM NA OFICINA PARA SEREM CONSERTADOS)............... -SERV.DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA............................ | 450,00 | ||
| 09/05/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 450,00 | ||
| 09/05/2018 | Pagamento de Empenho 2433/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
