| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ENOIR JOSE MUELLER |
| Número do empenho: | 2435 | Data de lançamento: | 30/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 70.00 | EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM CONSUMIDOS NO 1º SEMESTRE DE 2018 PELOS ALUNOS DAS OFICINAS TERAPEUTICAS. -SANDUICHE(PÃO FATIADO,QUEIJO, PRESUNTO,MANTEIGA)............... | 2,75 | 192,50 |
| 70.00 | -EMPADA TRÊS PINGOS............. | 3,00 | 210,00 |
| 50.00 | -BOLO DE LARANJA(PEDAÇO GRANDE). | 3,00 | 150,00 |
| 50.00 | -BOLO DE CHOCOLATE(PEDAÇO GRANDE).......................... | 3,00 | 150,00 |
| 4.00 | -SORTIDO AMANTEIGADOS 650G...... | 4,95 | 19,80 |
| 10.00 | -WAFFER(4 BRIGADEIRO,4 MORANGO, 2 LIMÃO)160GR CADA............... | 1,50 | 15,00 |
| 10.00 | -BOLACHA RECHEADA(5 MORANGO,5 CHOCOLATE)160GR CADA............. | 1,50 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2018 | EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM CONSUMIDOS NO 1º SEMESTRE DE 2018 PELOS ALUNOS DAS OFICINAS TERAPEUTICAS. -SANDUICHE(PÃO FATIADO,QUEIJO, PRESUNTO,MANTEIGA)............... -EMPADA TRÊS PINGOS............. -BOLO DE LARANJA(PEDAÇO GRANDE). -BOLO DE CHOCOLATE(PEDAÇO GRANDE).......................... -SORTIDO AMANTEIGADOS 650G...... -WAFFER(4 BRIGADEIRO,4 MORANGO, 2 LIMÃO)160GR CADA............... -BOLACHA RECHEADA(5 MORANGO,5 CHOCOLATE)160GR CADA............. | 752,30 | ||
| 29/05/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 752,30 | ||
| 29/05/2018 | Pagamento de Empenho 2435/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 752,30 | ||
| TOTAL | 752,30 | 752,30 | 752,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
