| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 2436 | Data de lançamento: | 30/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM CONSUMIDOS NO 1º SEMESTRE DE 2018,PELOS ALUNOS DAS OFICINAS TERAPEUTICAS. -BOLACHA SALGADA COM GERGELIM 400GR............................ | 4,29 | 64,35 |
| 15.00 | -BOLACHA SALGADA ÁGUA E SAL CREAN CRACKER 400GR.............. | 3,69 | 55,35 |
| 20.00 | -SUCO 1L(10 LARANJA,6 LIMÃO,4 CITRUS).......................... | 6,59 | 131,80 |
| 20.00 | -REFRIGERANTE 2L(GUARANÁ)....... | 5,39 | 107,80 |
| 8.00 | -COPO DESCARTÁVEL 200ML COM 10 UNID.CADA........................ | 3,99 | 31,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2018 | EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM CONSUMIDOS NO 1º SEMESTRE DE 2018,PELOS ALUNOS DAS OFICINAS TERAPEUTICAS. -BOLACHA SALGADA COM GERGELIM 400GR............................ -BOLACHA SALGADA ÁGUA E SAL CREAN CRACKER 400GR.............. -SUCO 1L(10 LARANJA,6 LIMÃO,4 CITRUS).......................... -REFRIGERANTE 2L(GUARANÁ)....... -COPO DESCARTÁVEL 200ML COM 10 UNID.CADA........................ | 391,22 | ||
| 11/12/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 391,22 | ||
| 13/12/2018 | Pagamento de Empenho 2436/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 391,22 | ||
| TOTAL | 391,22 | 391,22 | 391,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
