| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EDSON DA SILVA PEDROSO |
| Número do empenho: | 2437 | Data de lançamento: | 30/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E/OU MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO OU MANUTENÇÃO DO SEGUINTE VEÍCULO PÚBLICO MUNICIPAL:VAN IPU-4908... -LÂMPADA H7..................... | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | -LÂMPADA H1..................... | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | -SOQUETE FAROL.................. | 8,00 | 8,00 |
| 2.00 | -CINTA PLÁSTICA................. | 1,00 | 2,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2018 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E/OU MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO OU MANUTENÇÃO DO SEGUINTE VEÍCULO PÚBLICO MUNICIPAL:VAN IPU-4908... -LÂMPADA H7..................... -LÂMPADA H1..................... -SOQUETE FAROL.................. -CINTA PLÁSTICA................. | 75,00 | ||
| 10/05/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 75,00 | ||
| 11/05/2018 | Pagamento de Empenho 2437/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 75,00 | ||
| TOTAL | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
