| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS 82407479068 |
| Número do empenho: | 2439 | Data de lançamento: | 30/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA DO SETOR ADMINISTRATIVO DO NAAB........... -CARTUCHO TONER LASERJET S-D 111S PRETO CAPACIDADE 1000 CÓPIAS,PARA IMPRESSORA SAMSUNG M2070 SÉRIES..................... | 120,50 | 482,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2018 | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA DO SETOR ADMINISTRATIVO DO NAAB........... -CARTUCHO TONER LASERJET S-D 111S PRETO CAPACIDADE 1000 CÓPIAS,PARA IMPRESSORA SAMSUNG M2070 SÉRIES..................... | 482,00 | ||
| 21/05/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 482,00 | ||
| 22/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2439/2018 CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS 82407479068 - 11172 | 482,00 | ||
| TOTAL | 482,00 | 482,00 | 482,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
