| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA |
| Número do empenho: | 2441 | Data de lançamento: | 30/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 287.00 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES,COM VEÍCULO VAN DE 15 LUGARES,PARA ENCAMINHAMENTO DOS MESMOS PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS(OBS.OS VEÍCULOS VAN DO MUNICÍPIO ESTAVAM COM PROBLEMAS MECÂNICOS E PUDSERAM REALIZAR O TRANSPORTE NESTES DIAS)............................ -SERV.TRANSP. IDA E VOLTA NO DIA 19/03/2018 COM DESTINO HOSPITAIS DAS CIDADES DE IJUÍ E CRUZ ALTA RS............................... | 2,50 | 717,50 |
| 302.00 | -SERV.TRANSP.IDA E VOLTA NO DIA 21/03/2018 COM DESTINO HOSPITAIS DAS CIDADES DE IJUÍ RS E CRUZ ALTA RS.......................... | 2,50 | 755,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2018 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES,COM VEÍCULO VAN DE 15 LUGARES,PARA ENCAMINHAMENTO DOS MESMOS PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS(OBS.OS VEÍCULOS VAN DO MUNICÍPIO ESTAVAM COM PROBLEMAS MECÂNICOS E PUDSERAM REALIZAR O TRANSPORTE NESTES DIAS)............................ -SERV.TRANSP. IDA E VOLTA NO DIA 19/03/2018 COM DESTINO HOSPITAIS DAS CIDADES DE IJUÍ E CRUZ ALTA RS............................... -SERV.TRANSP.IDA E VOLTA NO DIA 21/03/2018 COM DESTINO HOSPITAIS DAS CIDADES DE IJUÍ RS E CRUZ ALTA RS.......................... | 1.472,50 | ||
| 08/05/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 1.472,50 | ||
| 08/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2441/2018 LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA - 9904 | 1.472,50 | ||
| TOTAL | 1.472,50 | 1.472,50 | 1.472,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
