| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTACOES MARTINELLI LTDA |
| Número do empenho: | 2443 | Data de lançamento: | 30/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB.... -PORTA CARTÃO................... | 6,95 | 6,95 |
| 1.00 | -CELOFANE....................... | 3,00 | 3,00 |
| 7.00 | -ENVELOPE....................... | 0,50 | 3,50 |
| 4.00 | -PILHA RECARREGAVEL............. | 15,95 | 63,80 |
| 1.00 | -PISTOLA DE COLA QUENTE......... | 35,95 | 35,95 |
| 2.00 | -TESOURA GRANDE................. | 16,95 | 33,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB.... -PORTA CARTÃO................... -CELOFANE....................... -ENVELOPE....................... -PILHA RECARREGAVEL............. -PISTOLA DE COLA QUENTE......... -TESOURA GRANDE................. | 147,10 | ||
| 03/05/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 147,10 | ||
| 07/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2443/2018 COMERCIO E REPRESENTACOES MARTINELLI LTDA - 9159 | 147,10 | ||
| TOTAL | 147,10 | 147,10 | 147,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
