| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 2456 | Data de lançamento: | 30/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMP.MARÇO/2018,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:... - 3327 2800..................... | 81,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2018 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMP.MARÇO/2018,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:... - 3327 2800..................... | 81,74 | ||
| 30/04/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 81,74 | ||
| 02/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2456/2018 OI SA - 8968 | 81,74 | ||
| TOTAL | 81,74 | 81,74 | 81,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
