| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 2459 | Data de lançamento: | 30/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMP.MARÇO/2018, REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:... - 55 3327 1090................. | 235,71 | |
| 1.00 | - 55 3327 2468................... | 436,43 | |
| 1.00 | - 55 3327 1547.................. | 264,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2018 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMP.MARÇO/2018, REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:... - 55 3327 1090................. - 55 3327 2468................... - 55 3327 1547.................. | 937,04 | ||
| 30/04/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 937,04 | ||
| 02/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2459/2018 OI SA - 8968 | 937,04 | ||
| TOTAL | 937,04 | 937,04 | 937,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
