| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RAFAELA CREMONESE EICHNER |
| Número do empenho: | 2468 | Data de lançamento: | 03/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 7 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRÁFICA PARA CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS PERSONALIZADOS,A SEREM UTILIZADOS DURANTE O ANO DE 2018,CONFORME TP-007/2018...................... RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, BLOCOS COM 30 UNIDADES, FOLHA DUPLA | 5,80 | 580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRÁFICA PARA CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS PERSONALIZADOS,A SEREM UTILIZADOS DURANTE O ANO DE 2018,CONFORME TP-007/2018...................... RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, BLOCOS COM 30 UNIDADES, FOLHA DUPLA | 580,00 | ||
| 10/05/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 580,00 | ||
| 11/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2468/2018 RAFAELA CREMONESE EICHNER - 10926 | 580,00 | ||
| TOTAL | 580,00 | 580,00 | 580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
