| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 2495 | Data de lançamento: | 03/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2018 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:............ - 4001739859.................... | 163,37 | |
| 1.00 | - 3082442214.................... | 386,58 | |
| 1.00 | - 3082092993.................... | 37,30 | |
| 1.00 | - 3082664341.................... | 441,32 | |
| 1.00 | - 3085058721..................... | 452,48 | |
| 1.00 | - 4001615332.................... | 21,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2018 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2018 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:............ - 4001739859.................... - 3082442214.................... - 3082092993.................... - 3082664341.................... - 3085058721..................... - 4001615332.................... | 1.502,49 | ||
| 03/05/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 1.502,49 | ||
| 07/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2495/2018 Rio Grande Energia S/A - 12808 | 1.502,49 | ||
| TOTAL | 1.502,49 | 1.502,49 | 1.502,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
