| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DESENV INTERM DOS MUNICIPIOS |
| Número do empenho: | 2496 | Data de lançamento: | 03/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA FORMA DE LANÇAMENTO DE DÉBITO REALIZADO PELO COMAJA,NO CRÉDITO DE RETORNO DAS QUOTAS DE ICM DO DIA 30/04/2018............ -ESTA COBRANÇA REFERE-SE AO PAGAMENTO PARCIAL DOS SERVIÇOS DE CONSULTAS,EXAMES E PROCEDIMENTOS MÉDICOS DIVERSOS REALIZADOS, CONFORME RECIBO Nº01436 DE 22/01/2018....................... | 526,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2018 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA FORMA DE LANÇAMENTO DE DÉBITO REALIZADO PELO COMAJA,NO CRÉDITO DE RETORNO DAS QUOTAS DE ICM DO DIA 30/04/2018............ -ESTA COBRANÇA REFERE-SE AO PAGAMENTO PARCIAL DOS SERVIÇOS DE CONSULTAS,EXAMES E PROCEDIMENTOS MÉDICOS DIVERSOS REALIZADOS, CONFORME RECIBO Nº01436 DE 22/01/2018....................... | 526,53 | ||
| 03/05/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 526,53 | ||
| 04/05/2018 | Pagamento de Empenho 2496/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 526,53 | ||
| TOTAL | 526,53 | 526,53 | 526,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
