PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 12/2017
NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017(OBS:ESTA DESPESA ESTÁ SENDO EMPENHADA NO EXERCÍCIO DE 2018 POIS O SISTEMA CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS SÓ EMITIU OS RELATÓRIOS DE ABASTECIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 NO MÊS DE JANEIRO/2018).................... -906,43 LITROS DE ÓLEO DIESEL(AMBULÂNCIA IUW
0,00
3.120,09
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/01/2018
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 12/2017
NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017(OBS:ESTA DESPESA ESTÁ SENDO EMPENHADA NO EXERCÍCIO DE 2018 POIS O SISTEMA CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS SÓ EMITIU OS RELATÓRIOS DE ABASTECIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 NO MÊS DE JANEIRO/2018).................... -906,43 LITROS DE ÓLEO DIESEL(AMBULÂNCIA IUW-5056)............
3.120,09
11/01/2018
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.
3.120,09
26/01/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25/2018
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
3.120,09
TOTAL
3.120,09
3.120,09
3.120,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.