Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/05/2018 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO
PARA TRABALHAR NA OFICINA TERAPEU
TICA COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA,OFICINA DE ATLETISMO E ORIENTAÇÃO,CONFORME CONTRATO Nº081/2018 E LICITAÇÃO MODALIDADE
INEXIGIBILIDADE Nº006/2018....... -SERV.A SER PRESTADO NO PERÍODO DE 27/03 A 27/12/2018............ |
10.800,00 |
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| 16/05/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
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1.200,00 |
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| 16/05/2018 |
Cfe. ISS - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL 4011, retido na Liquidação Nota de Empenho 2519/2018, 11437 - ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL HIP HOP DE SALTO |
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60,00 |
| 18/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2519/2018 - CONFORME NFPS Nº032,COMPETÊNCIA 27/03 A 26/04/2018.
ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL HIP HOP DE SALTO DO JACUI RS - 11437 |
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1.140,00 |
| 15/06/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
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1.200,00 |
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| 15/06/2018 |
Cfe. ISS - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL 4011, retido na Liquidação Nota de Empenho 2519/2018, 11437 - ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL HIP HOP DE SALTO |
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60,00 |
| 20/06/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2519/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.140,00 |
| 16/07/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
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1.200,00 |
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| 16/07/2018 |
Cfe. ISS - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL 4011, retido na Liquidação Nota de Empenho 2519/2018, 11437 - ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL HIP HOP DE SALTO |
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60,00 |
| 18/07/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2519/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.140,00 |
| 08/08/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
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1.200,00 |
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| 08/08/2018 |
Cfe. ISS - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL 4011, retido na Liquidação Nota de Empenho 2519/2018, 11437 - ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL HIP HOP DE SALTO |
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60,00 |
| 13/08/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2519/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.140,00 |
| 04/09/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
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1.200,00 |
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| 04/09/2018 |
Cfe. ISS - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL 4011, retido na Liquidação Nota de Empenho 2519/2018, 11437 - ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL HIP HOP DE SALTO |
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60,00 |
| 10/09/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2519/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.140,00 |
| 08/10/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
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1.200,00 |
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| 08/10/2018 |
Cfe. ISS - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL 4011, retido na Liquidação Nota de Empenho 2519/2018, 11437 - ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL HIP HOP DE SALTO |
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60,00 |
| 11/10/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2519/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.140,00 |
| 07/11/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
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1.200,00 |
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| 07/11/2018 |
Cfe. ISS - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL 4011, retido na Liquidação Nota de Empenho 2519/2018, 11437 - ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL HIP HOP DE SALTO |
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60,00 |
| 12/11/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2519/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.140,00 |
| 13/12/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
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1.200,00 |
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| 13/12/2018 |
Cfe. ISS - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL 4011, retido na Liquidação Nota de Empenho 2519/2018, 11437 - ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL HIP HOP DE SALTO |
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60,00 |
| 13/12/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2519/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.140,00 |
| 28/12/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
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1.200,00 |
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| 28/12/2018 |
Cfe. ISS - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL 4011, retido na Liquidação Nota de Empenho 2519/2018, 11437 - ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL HIP HOP DE SALTO |
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60,00 |
| 28/12/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2519/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.140,00 |
| TOTAL |
10.800,00 |
10.800,00 |
10.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
