| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARIA DENY DE SOUZA COSTA |
| Número do empenho: | 2521 | Data de lançamento: | 04/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistencia Social a População Carente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.67.00.00.00 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 236.00 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO DO CORPO DAS SEGUINTES PESSOAS QUE ENCONTRAVAM -SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDA DE SOCIAL E ECONÔMICA E ESTAVAM DEVIDAMENTE CADASTRADAS JUNTO A SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -SERV.DE TRANSLADO DE LUCIANO GRAEFF VIEIRA,REALIZADO NO DIA 03/04/2018 DO MUNICÍPIO DE IJUÍ RS............................... | 2,00 | 472,00 |
| 236.00 | -SERV.TRANSLADO DE ALTAIR FERNANDO GRAEFF,REALIZADO NO DIA 15/03/2018 DO MUNICÍPIO DE IJUÍ RS............................... | 2,00 | 472,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2018 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO DO CORPO DAS SEGUINTES PESSOAS QUE ENCONTRAVAM -SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDA DE SOCIAL E ECONÔMICA E ESTAVAM DEVIDAMENTE CADASTRADAS JUNTO A SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -SERV.DE TRANSLADO DE LUCIANO GRAEFF VIEIRA,REALIZADO NO DIA 03/04/2018 DO MUNICÍPIO DE IJUÍ RS............................... -SERV.TRANSLADO DE ALTAIR FERNANDO GRAEFF,REALIZADO NO DIA 15/03/2018 DO MUNICÍPIO DE IJUÍ RS............................... | 944,00 | ||
| 10/05/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.AURILENE APARECIDA MAI,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL(PORTARIA Nº133/2018. | 944,00 | ||
| 07/08/2018 | Pagamento de Empenho 2521/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 944,00 | ||
| TOTAL | 944,00 | 944,00 | 944,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
