| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FRANCISCO G RIBAS & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2524 | Data de lançamento: | 04/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistencia Social a População Carente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS QUE FORAM DOADAS PARA O ENTERRO DAS SEGUINTES PESSOAS QUE ENCON TRAVAM-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERA BILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA E DEVIDAMENTE CADASTRADAS JUNTO A SEC.MUN.DE TRAB.E AÇÃO SOCIAL.... *****URNAS FUNERÁRIAS PARA:****** -GECI OLAVO SANTOS DA SILVA 15/01/2018....................... -CLAUDIO LEANDRO DE CAMPOS MOREIRA 28/02/2018............... -DIONATAN FERREIRA DOS SANTOS 07/03/2018....................... -NORILDA FRANCISCA D | 350,00 | 2.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS QUE FORAM DOADAS PARA O ENTERRO DAS SEGUINTES PESSOAS QUE ENCON TRAVAM-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERA BILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA E DEVIDAMENTE CADASTRADAS JUNTO A SEC.MUN.DE TRAB.E AÇÃO SOCIAL.... *****URNAS FUNERÁRIAS PARA:****** -GECI OLAVO SANTOS DA SILVA 15/01/2018....................... -CLAUDIO LEANDRO DE CAMPOS MOREIRA 28/02/2018............... -DIONATAN FERREIRA DOS SANTOS 07/03/2018....................... -NORILDA FRANCISCA DA COSTA FIUZA 05/03/2018....................... -FRANCISCA DE LIMA 19/03/2018.... -STHEFANY AGUIAR SCHNEIDT 02/04/2018....................... -RECEM NASCIDO DE JANAINA TERRAS DOS SANTOS 02/04/2018............ -PEDRO FIUZA 02/04/2018.......... | 2.800,00 | ||
| 21/05/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.AURILENE APARECIDA MAI,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL(PORTARIA Nº133/2018. | 2.800,00 | ||
| 14/12/2018 | Pagamento de Empenho 2524/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.800,00 | ||
| TOTAL | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
