| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 2527 | Data de lançamento: | 04/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS IQT-7066 DO TRANSP.ESCOLAR MUNICIPAL. -PNEU GOODYEAR 185R14G32 CARGO NOVO............................. | 450,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS IQT-7066 DO TRANSP.ESCOLAR MUNICIPAL. -PNEU GOODYEAR 185R14G32 CARGO NOVO............................. | 900,00 | ||
| 10/05/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 900,00 | ||
| 11/05/2018 | Pagamento de Empenho 2527/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
