| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 2546 | Data de lançamento: | 07/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS 04/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.............. -62,39 LITROS DE GASOLINA(DQZ-7088)............................ | 0,00 | 291,53 |
| 1.00 | -266,30 LITROS DE GASOLINA(IQT-7066)............................ | 0,00 | 1.243,64 |
| 1.00 | -100,12 LITROS DE GASOLINA(IQT-7066)............................ | 0,00 | 467,57 |
| 1.00 | -221,62 LITROS DE GASOLINA(ISK-6361)............................ | 0,00 | 987,90 |
| 1.00 | -474,13 LITROS DE GASOLINA(IXD-9382)............................ | 0,00 | 2.206,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2018 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS 04/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.............. -62,39 LITROS DE GASOLINA(DQZ-7088)............................ -266,30 LITROS DE GASOLINA(IQT-7066)............................ -100,12 LITROS DE GASOLINA(IQT-7066)............................ -221,62 LITROS DE GASOLINA(ISK-6361)............................ -474,13 LITROS DE GASOLINA(IXD-9382)............................ | 5.197,26 | ||
| 10/05/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 5.197,26 | ||
| 16/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2546/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 5.197,26 | ||
| TOTAL | 5.197,26 | 5.197,26 | 5.197,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
