PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
SEGUINTES VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS 04/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.............. -62,39 LITROS DE GASOLINA(DQZ-7088)............................
0,00
291,53
1.00
-266,30 LITROS DE GASOLINA(IQT-7066)............................
0,00
1.243,64
1.00
-100,12 LITROS DE GASOLINA(IQT-7066)............................
0,00
467,57
1.00
-221,62 LITROS DE GASOLINA(ISK-6361)............................
0,00
987,90
1.00
-474,13 LITROS DE GASOLINA(IXD-9382)............................
0,00
2.206,62
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2018
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
SEGUINTES VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS 04/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.............. -62,39 LITROS DE GASOLINA(DQZ-7088)............................ -266,30 LITROS DE GASOLINA(IQT-7066)............................ -100,12 LITROS DE GASOLINA(IQT-7066)............................ -221,62 LITROS DE GASOLINA(ISK-6361)............................ -474,13 LITROS DE GASOLINA(IXD-9382)............................
5.197,26
10/05/2018
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
5.197,26
16/05/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2546/2018
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
5.197,26
TOTAL
5.197,26
5.197,26
5.197,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
