| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN-ME |
| Número do empenho: | 2571 | Data de lançamento: | 07/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO REPARO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS............... -BISNAGA........................ | 4,50 | |
| 1.00 | -FITA CREPE..................... | 4,00 | |
| 1.00 | -FITA ADESIVA 100+10............ | 50,00 | |
| 1.00 | -ROLO LÃ 23CM................... | 36,00 | |
| 1.00 | -CABO DE ROLO PINTURA........... | 8,00 | |
| 5.00 | -TELHA FIBROCIMENTO 183X110X6... | 164,50 | |
| 2.00 | -CUMEEIRA 6MM................... | 58,60 | |
| 1.00 | -PREGO 23X54.................... | 9,90 | |
| 2.00 | -PREGO 19X39.................... | 19,80 | |
| 150.00 | -PARAFUSO....................... | 120,00 | |
| 4.00 | -PEDRA BRITA.................... | 436,00 | |
| 4.00 | -AREIA.......................... | 480,00 | |
| 1.00 | -JOELHO 40 ESG.................. | 2,50 | |
| 1.00 | -TINTA DECORA GALÃO 32L......... | 145,80 | |
| 1.00 | -ESTANHO PARA SOLDA............. | 6,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO REPARO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS............... -BISNAGA........................ -FITA CREPE..................... -FITA ADESIVA 100+10............ -ROLO LÃ 23CM................... -CABO DE ROLO PINTURA........... -TELHA FIBROCIMENTO 183X110X6... -CUMEEIRA 6MM................... -PREGO 23X54.................... -PREGO 19X39.................... -PARAFUSO....................... -PEDRA BRITA.................... -AREIA.......................... -PARAFUSO C/BUCHA............... -JOELHO 40 ESG.................. -TINTA DECORA GALÃO 32L......... -ESTANHO PARA SOLDA............. | 1.546,50 | ||
| 21/05/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 1.546,50 | ||
| 15/06/2018 | Pagamento de Empenho 2571/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.546,50 | ||
| TOTAL | 1.546,50 | 1.546,50 | 1.546,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
