| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN-ME |
| Número do empenho: | 2574 | Data de lançamento: | 07/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS DA PARTE ELÉTRICA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS....................... -FITA ISOLANTE 20M.............. | 6,50 | |
| 2.00 | -INTERRUPTOR + TOMADA........... | 26,40 | |
| 30.00 | -PLAFON C/BOCAL PORCELANA....... | 180,00 | |
| 1.00 | -CAPACITOR...................... | 9,90 | |
| 10.00 | -FIO FLEXIVEL 4MM............... | 20,00 | |
| 2.00 | -CANALETA....................... | 15,00 | |
| 1.00 | -CAIXA SIST.X................... | 2,90 | |
| 1.00 | -TOMADA C/INTERRUPTOR........... | 10,50 | |
| 3.00 | -CANTO CANALETA................. | 3,00 | |
| 1.00 | -PLAFON......................... | 5,00 | |
| 1.00 | -LÂMPADA 20W.................... | 10,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS DA PARTE ELÉTRICA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS....................... -FITA ISOLANTE 20M.............. -INTERRUPTOR + TOMADA........... -PLAFON C/BOCAL PORCELANA....... -CAPACITOR...................... -FIO FLEXIVEL 4MM............... -CANALETA....................... -CAIXA SIST.X................... -TOMADA C/INTERRUPTOR........... -CANTO CANALETA................. -PLAFON......................... -LÂMPADA 20W.................... | 289,70 | ||
| 21/05/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 289,70 | ||
| 21/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2574/2018 FABIANO BERTOLIN-ME - 3701 | 289,70 | ||
| TOTAL | 289,70 | 289,70 | 289,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
