| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN-ME |
| Número do empenho: | 2578 | Data de lançamento: | 07/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADAS NOS REPAROS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS..... -LÂMINA DE SERRA................ | 17,00 | |
| 1.00 | -DISCO DE CORTE................. | 10,00 | |
| 1.00 | -CHAVE COMB.12.................. | 13,50 | |
| 2.00 | -LÂMINA DE SERRA................ | 4,00 | |
| 1.00 | -DISCO Nº2...................... | 19,50 | |
| 1.00 | -DISCO Nº4...................... | 15,50 | |
| 1.00 | -SOLDADOR ESTANHO............... | 29,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2018 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADAS NOS REPAROS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS..... -LÂMINA DE SERRA................ -DISCO DE CORTE................. -CHAVE COMB.12.................. -LÂMINA DE SERRA................ -DISCO Nº2...................... -DISCO Nº4...................... -SOLDADOR ESTANHO............... | 108,50 | ||
| 21/05/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 108,50 | ||
| 15/06/2018 | Pagamento de Empenho 2578/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 108,50 | ||
| TOTAL | 108,50 | 108,50 | 108,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
