PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
SEGUINTES VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS, DURANTE O MÊS ABRIL/2018
NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.............. -623,07L DIESEL(IKZ-9996).......
0,00
2.166,57
1.00
-576,61L DIESEL(ILA-0036).......
0,00
2.014,32
1.00
-200L DIESEL(ILA-0147)..........
0,00
704,14
1.00
-862,08L DIESEL(IVN-5593).......
0,00
3.119,86
1.00
-163,64L DIESEL(LHF-2156).......
0,00
584,84
1.00
-450,16L DIESEL(PSJ-2010).......
0,00
1.579,83
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2018
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
SEGUINTES VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS, DURANTE O MÊS ABRIL/2018
NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.............. -623,07L DIESEL(IKZ-9996)....... -576,61L DIESEL(ILA-0036)....... -200L DIESEL(ILA-0147).......... -862,08L DIESEL(IVN-5593)....... -163,64L DIESEL(LHF-2156)....... -450,16L DIESEL(PSJ-2010).......
10.169,56
10/05/2018
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.
10.169,56
16/05/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2599/2018
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
10.169,56
TOTAL
10.169,56
10.169,56
10.169,56
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
