| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 2599 | Data de lançamento: | 08/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e conservação das Estradas Municipais do Interior | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS, DURANTE O MÊS ABRIL/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.............. -623,07L DIESEL(IKZ-9996)....... | 0,00 | 2.166,57 |
| 1.00 | -576,61L DIESEL(ILA-0036)....... | 0,00 | 2.014,32 |
| 1.00 | -200L DIESEL(ILA-0147).......... | 0,00 | 704,14 |
| 1.00 | -862,08L DIESEL(IVN-5593)....... | 0,00 | 3.119,86 |
| 1.00 | -163,64L DIESEL(LHF-2156)....... | 0,00 | 584,84 |
| 1.00 | -450,16L DIESEL(PSJ-2010)....... | 0,00 | 1.579,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2018 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS, DURANTE O MÊS ABRIL/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.............. -623,07L DIESEL(IKZ-9996)....... -576,61L DIESEL(ILA-0036)....... -200L DIESEL(ILA-0147).......... -862,08L DIESEL(IVN-5593)....... -163,64L DIESEL(LHF-2156)....... -450,16L DIESEL(PSJ-2010)....... | 10.169,56 | ||
| 10/05/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 10.169,56 | ||
| 16/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2599/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 10.169,56 | ||
| TOTAL | 10.169,56 | 10.169,56 | 10.169,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
