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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2601	Data de lançamento:	08/05/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Total
1.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS, DURANTE O MÊS ABRIL/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.............. -277,73L DIESEL(RETROESCAVADEIRA 406B)............................	977,49
1.00	-310,02L DIESEL(ROLO COMPACTADOR).....................	1.098,97
1.00	-591,31L DIESEL(RETROESCAVADEIRA RD406)...........................	2.085,51
1.00	-416,03L DIESEL(RETROESCAVADEIRA RK406)...........................	1.464,47
1.00	-1945,72L DIESEL(MOTONIVELADORA 120K PAC2).......................	6.851,96

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2018	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS, DURANTE O MÊS ABRIL/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.............. -277,73L DIESEL(RETROESCAVADEIRA 406B)............................ -310,02L DIESEL(ROLO COMPACTADOR)..................... -591,31L DIESEL(RETROESCAVADEIRA RD406)........................... -416,03L DIESEL(RETROESCAVADEIRA RK406)........................... -1945,72L DIESEL(MOTONIVELADORA 120K PAC2).......................	12.478,40
10/05/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.		12.478,40
18/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2601/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			12.478,40
TOTAL		12.478,40	12.478,40	12.478,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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