| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIRLEIA TELLES |
| Número do empenho: | 2612 | Data de lançamento: | 09/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PAGAS PELA SERVIDORA,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NOS DIAS 26 E 27/04/2018 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PENAIC,NA CIDADE DE SANTA MARIA RS............................... -DESPESAS COM TRANSPORTE TAXI... | 73,00 | |
| 5.00 | -DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO....... | 91,40 | |
| 1.00 | -DESPESAS COM HOSPEDAGEM........ | 78,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2018 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PAGAS PELA SERVIDORA,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NOS DIAS 26 E 27/04/2018 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PENAIC,NA CIDADE DE SANTA MARIA RS............................... -DESPESAS COM TRANSPORTE TAXI... -DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO....... -DESPESAS COM HOSPEDAGEM........ | 242,40 | ||
| 09/05/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 242,40 | ||
| 09/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2612/2018 DIRLEIA TELLES - 7921 | 242,40 | ||
| TOTAL | 242,40 | 242,40 | 242,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
