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Exercício: 2018
Nome do Credor: MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	2614	Data de lançamento:	09/05/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2898.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP-006/2016 E CONTRATO Nº117/2016... -21 DIAS DE TRANSP.ESCOLAR(ROTA 02)SENDO ESCOLA JOÃO GONÇALVES VIEIRA,TAQUARIANOS,ASSENTAMENTO ORIENTAL,FAZENDA DO ALFEO DE BORTOLI E VILA MATHIAS,REALIZADO NO PERÍODO DE 02 A 30/04/2018(138KM DIÁRIOS)..................	3,93	11.389,14

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP-006/2016 E CONTRATO Nº117/2016... -21 DIAS DE TRANSP.ESCOLAR(ROTA 02)SENDO ESCOLA JOÃO GONÇALVES VIEIRA,TAQUARIANOS,ASSENTAMENTO ORIENTAL,FAZENDA DO ALFEO DE BORTOLI E VILA MATHIAS,REALIZADO NO PERÍODO DE 02 A 30/04/2018(138KM DIÁRIOS)..................	11.389,14
14/05/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		11.389,14
14/05/2018	Cfe. ISS - TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL, retido na Liquidação Nota de Empenho 2614/2018, 10004 - MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL			227,78
14/05/2018	Pagamento de Empenho 2614/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.161,36
TOTAL		11.389,14	11.389,14	11.389,14
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL	14/05/2018	227,78		Lançada
TOTAL		227,78