| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANGELICA NUNES DE CARVALHO MEI |
| Número do empenho: | 2617 | Data de lançamento: | 09/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do IGD-SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BL- GSUAS FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM CONSUMIDOS NO COFFEE BREAK,DA REUNIÃO DO COMGEMAS COLEGIADO AMCSERRA,A SER REALIZADO NO DIA 11/05/2018...... -TORTA FRIA DE PICLES........... | 24,00 | 24,00 |
| 2.00 | -EMPADA TRÊS PINGOS............. | 45,00 | 90,00 |
| 60.00 | -MINI-HAMBURGUER................ | 0,67 | 40,20 |
| 60.00 | -PASTEL DE CARNE................ | 0,67 | 40,20 |
| 60.00 | -RISOLES........................ | 0,67 | 40,20 |
| 60.00 | -ENROLADINHO DE SALSICHA ASSADO. | 0,67 | 40,20 |
| 60.00 | -MINI PIZZA..................... | 0,67 | 40,20 |
| 70.00 | -NEGRINHO....................... | 0,75 | 52,50 |
| 70.00 | -BRANQUINHO..................... | 0,75 | 52,50 |
| 70.00 | -CAJUZINHO...................... | 0,75 | 52,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2018 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM CONSUMIDOS NO COFFEE BREAK,DA REUNIÃO DO COMGEMAS COLEGIADO AMCSERRA,A SER REALIZADO NO DIA 11/05/2018...... -TORTA FRIA DE PICLES........... -EMPADA TRÊS PINGOS............. -MINI-HAMBURGUER................ -PASTEL DE CARNE................ -RISOLES........................ -ENROLADINHO DE SALSICHA ASSADO. -MINI PIZZA..................... -NEGRINHO....................... -BRANQUINHO..................... -CAJUZINHO...................... | 472,50 | ||
| 21/05/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.AURILENE APARECIDA MAI,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL(PORTARIA Nº133/2018. | 472,50 | ||
| 22/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2617/2018 ANGELICA NUNES DE CARVALHO MEI - 11777 | 472,50 | ||
| TOTAL | 472,50 | 472,50 | 472,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
