| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SANDRO DRUM |
| Número do empenho: | 2618 | Data de lançamento: | 09/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PAGAS PELO SERVIDOR(MOTORISTA),QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NO DIA 1 E 2/05/2018,NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS PARA BUSCAR A DOAÇÃO DO PROGRAMA FOME ZERO(LEITE PARA ESCOLA ESPECIAL RESINA BENHARDT) NA CONAB......................... -DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO....... | 46,00 | |
| 1.00 | -DESPESAS COM HOSPEDAGEM........ | 178,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2018 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PAGAS PELO SERVIDOR(MOTORISTA),QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NO DIA 1 E 2/05/2018,NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS PARA BUSCAR A DOAÇÃO DO PROGRAMA FOME ZERO(LEITE PARA ESCOLA ESPECIAL RESINA BENHARDT) NA CONAB......................... -DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO....... -DESPESAS COM HOSPEDAGEM........ | 224,00 | ||
| 09/05/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 224,00 | ||
| 14/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2618/2018 SANDRO DRUM - 8584 | 224,00 | ||
| TOTAL | 224,00 | 224,00 | 224,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
