| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GILBERTO SANTOS NETO 69820015049 |
| Número do empenho: | 2674 | Data de lançamento: | 11/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO SOB MEDIDA A SER INSTALADO NAS DEPENDÊNCIAS DO ESF PORTAO....... -ARMÁRIO COM 16 GAVETAS EM MDF BRANCO,COM 124CM DE COMPRIMENTO E 110CM DE ALTURA E 60CM DE LARGURA | 2.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2018 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO SOB MEDIDA A SER INSTALADO NAS DEPENDÊNCIAS DO ESF PORTAO....... -ARMÁRIO COM 16 GAVETAS EM MDF BRANCO,COM 124CM DE COMPRIMENTO E 110CM DE ALTURA E 60CM DE LARGURA | 2.300,00 | ||
| 21/05/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 2.300,00 | ||
| 22/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2674/2018 GILBERTO SANTOS NETO 69820015049 - 3877 | 2.300,00 | ||
| TOTAL | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
