| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TORNEARIA MECANICA E SOLDAS TIGRE LTDA |
| Número do empenho: | 2678 | Data de lançamento: | 14/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E/OU MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO OU MANUTENÇÃO DO SEGUINTE VEÍCULO PÚBLICO MUNICIPAL:ÔNIBUS DE PLACAS IKK-1657 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL................ -EMBUCHAMENTO DIANTEIRO......... | 545,00 | 545,00 |
| 2.00 | -AMORTECEDOR DIANTEIRO.......... | 196,00 | 392,00 |
| 2.00 | -LONA DE FREIO DIANTEIRO........ | 145,00 | 290,00 |
| 2.00 | -ROLAMENTO DE RODAS............. | 120,00 | 240,00 |
| 2.00 | -RETENTOR DE RODAS.............. | 45,00 | 90,00 |
| 2.00 | -MOLA PATIM DE FREIO............ | 10,00 | 20,00 |
| 1.00 | -MANGUEIRA DE AR................ | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | -MANGUEIRA DIREÇÃO HIDRAULICA... | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | -BORRACHA DA CUÍCA.............. | 28,00 | 28,00 |
| 100.00 | -REBITE......................... | 0,20 | 20,00 |
| 1.00 | -LONA TRASEIRA.................. | 290,00 | 290,00 |
| 2.00 | -GRAMPO DE MOLA................. | 45,00 | 90,00 |
| 1.00 | -PINO DE CENTRO................. | 16,00 | 16,00 |
| 4.00 | -CONTRA PINO DE MOLA............ | 12,00 | 48,00 |
| 1.00 | -RETENTOR DE RODA TRASEIRA...... | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | -GRAXEIRA,PARAFUSO,ARRUELA,PORCA E CONTRA PINO.................... | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | -PORCA DO PINHÃO................ | 75,00 | 75,00 |
| 2.00 | -RETENTOR DO PINHÃO............. | 210,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2018 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E/OU MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO OU MANUTENÇÃO DO SEGUINTE VEÍCULO PÚBLICO MUNICIPAL:ÔNIBUS DE PLACAS IKK-1657 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL................ -EMBUCHAMENTO DIANTEIRO......... -AMORTECEDOR DIANTEIRO.......... -LONA DE FREIO DIANTEIRO........ -ROLAMENTO DE RODAS............. -RETENTOR DE RODAS.............. -MOLA PATIM DE FREIO............ -MANGUEIRA DE AR................ -MANGUEIRA DIREÇÃO HIDRAULICA... -BORRACHA DA CUÍCA.............. -REBITE......................... -LONA TRASEIRA.................. -GRAMPO DE MOLA................. -PINO DE CENTRO................. -CONTRA PINO DE MOLA............ -RETENTOR DE RODA TRASEIRA...... -GRAXEIRA,PARAFUSO,ARRUELA,PORCA E CONTRA PINO.................... -PORCA DO PINHÃO................ -RETENTOR DO PINHÃO............. | 2.909,00 | ||
| 16/05/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 2.909,00 | ||
| 16/05/2018 | Pagamento de Empenho 2678/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.909,00 | ||
| TOTAL | 2.909,00 | 2.909,00 | 2.909,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
