| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TORNEARIA MECANICA E SOLDAS TIGRE LTDA |
| Número do empenho: | 2679 | Data de lançamento: | 14/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS IKK-1657,DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL................ -ÓLEO ATF....................... | 20,00 | 60,00 |
| 1.00 | -ÓLEO DO DIFERENCIAL............ | 130,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2018 | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS IKK-1657,DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL................ -ÓLEO ATF....................... -ÓLEO DO DIFERENCIAL............ | 190,00 | ||
| 16/05/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 190,00 | ||
| 16/05/2018 | Pagamento de Empenho 2679/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 190,00 | ||
| TOTAL | 190,00 | 190,00 | 190,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
