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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	2689	Data de lançamento:	14/05/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:	3390.39.99.12.00.00 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FORTALECIMENTO GESTÃO VISA

Dados da Licitação

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2018

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
21.00	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO MENSAL DE 13 ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA,NO INTERIOR E NA CIDADE,PARA CONTROLE BACTERIOLÓGICO PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE 11/05/2018,CONFORME CONTRATO Nº115/2018 PP-003/2018.. -SERV.PRESTADOS REF.AO PERÍODO DE 11 A 31/05/2018...............		1.693,54
6.00	SERV.PRESTADOS REF.AO PERÍODO DE 01/06 A 31/12/2018...............	2.500,00	15.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2018	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO MENSAL DE 13 ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA,NO INTERIOR E NA CIDADE,PARA CONTROLE BACTERIOLÓGICO PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE 11/05/2018,CONFORME CONTRATO Nº115/2018 PP-003/2018.. -SERV.PRESTADOS REF.AO PERÍODO DE 11 A 31/05/2018............... SERV.PRESTADOS REF.AO PERÍODO DE 01/06 A 31/12/2018...............	16.693,54
04/06/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.		660,00
04/06/2018	Cfe. ISS - FORTALECIMENTO GESTÃO VISA, retido na Liquidação Nota de Empenho 2689/2018, 10933 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP			13,20
04/06/2018	Cfe. estorno de ISS - FORTALECIMENTO GESTÃO VISA, retido no Empenho 2689/2018			-13,20
04/06/2018	ANULAÇÃO.		-660,00
15/06/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.		1.693,54
15/06/2018	Cfe. ISS - FORTALECIMENTO GESTÃO VISA, retido na Liquidação Nota de Empenho 2689/2018, 10933 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP			50,81
15/06/2018	Cfe. IRRF - FORTALECIMENTO GESTÃO VISA, retido na Liquidação Nota de Empenho 2689/2018, 10933 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP			25,40
20/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2689/2018 - CONFORME NFS-e nº201800000000202 REF.AO PERÍODO DE 11 A 31/05/2018. ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP - 10933			1.617,33
09/07/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.		2.500,00
09/07/2018	Cfe. IRRF - FORTALECIMENTO GESTÃO VISA, retido na Liquidação Nota de Empenho 2689/2018, 10933 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP			37,50
09/07/2018	Cfe. ISS - FORTALECIMENTO GESTÃO VISA, retido na Liquidação Nota de Empenho 2689/2018, 10933 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP			75,00
17/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2689/2018 - CONFORME NFS-e nº201800000000267,COMPETÊNCIA JUNHO/2018. ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP - 10933			2.387,50
03/08/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.		2.500,00
03/08/2018	Cfe. IRRF - FORTALECIMENTO GESTÃO VISA, retido na Liquidação Nota de Empenho 2689/2018, 10933 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP			37,50
03/08/2018	Cfe. ISS - FORTALECIMENTO GESTÃO VISA, retido na Liquidação Nota de Empenho 2689/2018, 10933 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP			75,00
08/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2689/2018 -CONFORME NFS-e nº201800000000316,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018. ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP - 10933			2.387,50
06/09/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.		2.500,00
06/09/2018	Cfe. IRRF - FORTALECIMENTO GESTÃO VISA, retido na Liquidação Nota de Empenho 2689/2018, 10933 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP			37,50
06/09/2018	Cfe. ISS - FORTALECIMENTO GESTÃO VISA, retido na Liquidação Nota de Empenho 2689/2018, 10933 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP			75,00
14/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2689/2018 - CONFORME NFS-e nº201800000000363,COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP - 10933			2.387,50
05/10/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.		2.500,00
05/10/2018	Cfe. IRRF - FORTALECIMENTO GESTÃO VISA, retido na Liquidação Nota de Empenho 2689/2018, 10933 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP			37,50
05/10/2018	Cfe. ISS - FORTALECIMENTO GESTÃO VISA, retido na Liquidação Nota de Empenho 2689/2018, 10933 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP			75,00
11/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2689/2018 - CONFORME NFS-e nº201800000000418,COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018. ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP - 10933			2.387,50
06/11/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.		2.500,00
06/11/2018	Cfe. IRRF - FORTALECIMENTO GESTÃO VISA, retido na Liquidação Nota de Empenho 2689/2018, 10933 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP			37,50
06/11/2018	Cfe. ISS - FORTALECIMENTO GESTÃO VISA, retido na Liquidação Nota de Empenho 2689/2018, 10933 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP			75,00
08/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2689/2018 - CONFORME NFS-e nº2018000000000481,REF.SERV.PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2018. ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP - 10933			2.387,50
04/12/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.		2.500,00
04/12/2018	Cfe. IRRF - FORTALECIMENTO GESTÃO VISA, retido na Liquidação Nota de Empenho 2689/2018, 10933 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP			37,50
04/12/2018	Cfe. ISS - FORTALECIMENTO GESTÃO VISA, retido na Liquidação Nota de Empenho 2689/2018, 10933 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP			75,00
17/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2689/2018 - CONFORME NFS-e nº201800000000539,COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018. ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP - 10933			2.387,50
TOTAL		16.693,54	16.693,54	16.693,54
SALDO A PAGAR				0,00

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
ISS - FORTALECIMENTO GESTÃO VISA	04/06/2018	13,20	Lançada
ISS - FORTALECIMENTO GESTÃO VISA	15/06/2018	50,81	Lançada
IRRF - FORTALECIMENTO GESTÃO VISA	15/06/2018	25,40	Lançada
IRRF - FORTALECIMENTO GESTÃO VISA	09/07/2018	37,50	Lançada
ISS - FORTALECIMENTO GESTÃO VISA	09/07/2018	75,00	Lançada
IRRF - FORTALECIMENTO GESTÃO VISA	03/08/2018	37,50	Lançada
ISS - FORTALECIMENTO GESTÃO VISA	03/08/2018	75,00	Lançada
IRRF - FORTALECIMENTO GESTÃO VISA	06/09/2018	37,50	Lançada
ISS - FORTALECIMENTO GESTÃO VISA	06/09/2018	75,00	Lançada
IRRF - FORTALECIMENTO GESTÃO VISA	05/10/2018	37,50	Lançada
ISS - FORTALECIMENTO GESTÃO VISA	05/10/2018	75,00	Lançada
IRRF - FORTALECIMENTO GESTÃO VISA	06/11/2018	37,50	Lançada
ISS - FORTALECIMENTO GESTÃO VISA	06/11/2018	75,00	Lançada
IRRF - FORTALECIMENTO GESTÃO VISA	04/12/2018	37,50	Lançada
ISS - FORTALECIMENTO GESTÃO VISA	04/12/2018	75,00	Lançada
TOTAL		764,41

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