| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AUTO PANAMBI |
| Número do empenho: | 2690 | Data de lançamento: | 14/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de Veículos Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.52.00.00.00 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Aquisição de Equip e Mat Perm.Prop 12193.806000 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ZERO KM,QUE SERÃO DESTINADOS PARA ESF RURAL,ESF CRUZEIRO e POSTO DE SAÚDE DE SALTO DO JACUI RS,CONFORME PP-005/2018(RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DO DEP.JOSE FOGAÇA).......................... -VEÍCULO DE PASSEIO - TRANSPORTE DE EQUIPE (5 PESSOAS, 0KM) - Tipo de combustível: Bicombustível. 04 Portas. Possuir Ar Condicionado. Capacidade para 05 pessoas. Possuir Freios ABS e Airbag Duplo. Câmbio Manual. Distância mínima entre eixos de 2.370MM. Motorização de 1.0 à 1.3. Tipo | 41.000,00 | 123.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2018 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ZERO KM,QUE SERÃO DESTINADOS PARA ESF RURAL,ESF CRUZEIRO e POSTO DE SAÚDE DE SALTO DO JACUI RS,CONFORME PP-005/2018(RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DO DEP.JOSE FOGAÇA).......................... -VEÍCULO DE PASSEIO - TRANSPORTE DE EQUIPE (5 PESSOAS, 0KM) - Tipo de combustível: Bicombustível. 04 Portas. Possuir Ar Condicionado. Capacidade para 05 pessoas. Possuir Freios ABS e Airbag Duplo. Câmbio Manual. Distância mínima entre eixos de 2.370MM. Motorização de 1.0 à 1.3. Tipo de Direção: Hidráulica ou Elétrica. ANO 2018......................... | 123.000,00 | ||
| 04/06/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 123.000,00 | ||
| 05/06/2018 | Pagamento de Empenho 2690/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 123.000,00 | ||
| TOTAL | 123.000,00 | 123.000,00 | 123.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
