| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2691 | Data de lançamento: | 14/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018 E CONTRATO Nº106/2018,REF.AOS SEGUINTES PROFISSIONAIS QUE IRÃO DESEMPENHAR SUAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL:... *ANA LUCIA DA SILVA SEVERO RG2109245221..................... *MIRIAM DA SILVA RG1108021195.... *MARCIA ANGELICA DA SILVA VICENTE RG2101187141..................... *CIMONE MAZZUTTI RG9101954353.... *LIDIANE FATIMA DE OLIVEIRA RG2082137098................ | 540,00 | 13.500,00 |
| 1.00 | -PARA O PERÍODO DE 01 A 31/05/2018....................... | 16.200,00 | 16.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2018 | EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018 E CONTRATO Nº106/2018,REF.AOS SEGUINTES PROFISSIONAIS QUE IRÃO DESEMPENHAR SUAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL:... *ANA LUCIA DA SILVA SEVERO RG2109245221..................... *MIRIAM DA SILVA RG1108021195.... *MARCIA ANGELICA DA SILVA VICENTE RG2101187141..................... *CIMONE MAZZUTTI RG9101954353.... *LIDIANE FATIMA DE OLIVEIRA RG2082137098..................... *MIRIAM VANUSA ALVES RG1074040575..................... -PARA O PERÍODO DE 06/04 A 30/04/2018....................... -PARA O PERÍODO DE 01 A 31/05/2018....................... | 29.700,00 | ||
| 24/05/2018 | MOTIVO: VALORES INCORRETO. | -29.700,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
