| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2693 | Data de lançamento: | 14/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018 E CONTRATO Nº106/2018,REF.AS PROFISSIONAIS QUE IRÃO DESEMPENHAR SUAS ATIVIDADES NAS PRÉ-ESCOLAS:...... *JUREMA DE FÁTIMA CAMARGO RG2087360034..................... *JANETE PARANHOS RG6090212661.... *CIRLENE TELLES RG3052479189..... -PAGAMENTO REF.AO PERÍODO DE 06 A 30/04/2018..................... | 270,00 | 6.750,00 |
| 1.00 | -PAGAMENTO REF.AO PERÍODO DE 01 A 31/05/2018..................... | 8.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2018 | EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018 E CONTRATO Nº106/2018,REF.AS PROFISSIONAIS QUE IRÃO DESEMPENHAR SUAS ATIVIDADES NAS PRÉ-ESCOLAS:...... *JUREMA DE FÁTIMA CAMARGO RG2087360034..................... *JANETE PARANHOS RG6090212661.... *CIRLENE TELLES RG3052479189..... -PAGAMENTO REF.AO PERÍODO DE 06 A 30/04/2018..................... -PAGAMENTO REF.AO PERÍODO DE 01 A 31/05/2018..................... | 14.850,00 | ||
| 24/05/2018 | MOTIVO:VALOR INCORRETO. | -14.850,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
