| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 2704 | Data de lançamento: | 15/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E/OU MATERIAIS UTILIZADOS NO CONSERTO OU MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL: ÔNIBUS IKK-1657;KOMBI's ISK-6361 e IOW-0413. -QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DAS PEÇAS CONFORME DISCRIMINADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL PORTARIA Nº157/2018,DEVIDAMENTE HOMOLOGADO NO DIA 23/04/2018..... | 786,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2018 | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E/OU MATERIAIS UTILIZADOS NO CONSERTO OU MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL: ÔNIBUS IKK-1657;KOMBI's ISK-6361 e IOW-0413. -QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DAS PEÇAS CONFORME DISCRIMINADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL PORTARIA Nº157/2018,DEVIDAMENTE HOMOLOGADO NO DIA 23/04/2018..... | 786,00 | ||
| 23/05/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 786,00 | ||
| 15/06/2018 | Pagamento de Empenho 2704/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 786,00 | ||
| TOTAL | 786,00 | 786,00 | 786,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
