Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2018 |
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E/OU MATERIAIS UTILIZADOS NO CONSERTO E/OU MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL:ÔNIBUS IKK-1657
IUV-5323;MICRO-ÔNIBUS ISB-7372,
IRE-8146,ISK-8214,ISZ-8217,
IRA-3082,ISK-7372;KOMBI's ISK-6361 e IPO-9822.............. -QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E MATERIAIS,CONFORME DISCRIMINADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL PORTARIA Nº159/2018 E DEVIDAMENTE HOMOLOGADO NO DIA 23/04/2018..... |
30.858,00 |
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| 24/05/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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10.121,50 |
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| 24/05/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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1.623,50 |
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| 24/05/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2711/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.623,50 |
| 24/05/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2711/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.121,50 |
| 15/06/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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10.272,00 |
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| 15/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2711/2018 - Conforme DANFE's Nº 002/000001153; 002/000001154; 002/000001155.
IRMAOS DALCIN LTDA ME - 4281 |
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10.272,00 |
| 17/07/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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8.841,00 |
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| 18/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2711/2018 - Conforme DANFE's Nº 000.001.159; 000.001.157; AMBAS DA SÉRIE 002.
IRMAOS DALCIN LTDA ME - 4281 |
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8.841,00 |
| TOTAL |
30.858,00 |
30.858,00 |
30.858,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
