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Exercício: 2018
Nome do Credor: CONSORCIO DESENV INTERM DOS MUNICIPIOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2715	Data de lançamento:	15/05/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3371.41.00.01.00.00 - CONTRIBUIÇAO PARA MANUTENÇAO DE CONSORCI
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	9 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO MENSAL REF.AO RATEIO DE DESPESAS DO COMAJA,EXERCÍCIO 2018,PARA O MUNICÍPIO PARTICIPAR DA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº069/2018 AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº1655/2008.(O VALOR SERÁ DEBITADO MENSALMENTE NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM,JUNTAMENTE COM A TAXA ADMINISTRATIVA DA SAÚDE.......... -PARCELAS REF.RATEIO COMPRA DE MEDICAMENTOS.....................	891,72	7.133,76

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/05/2018	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO MENSAL REF.AO RATEIO DE DESPESAS DO COMAJA,EXERCÍCIO 2018,PARA O MUNICÍPIO PARTICIPAR DA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº069/2018 AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº1655/2008.(O VALOR SERÁ DEBITADO MENSALMENTE NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM,JUNTAMENTE COM A TAXA ADMINISTRATIVA DA SAÚDE.......... -PARCELAS REF.RATEIO COMPRA DE MEDICAMENTOS.....................	7.133,76
15/05/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.		891,72
18/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. DA PARCELA 1/8 DO EMPENHO 2715/2018 - CONFORME RECIBO EMITIDO PELO COMAJA EM 20/04/2018,DESPESA LANAÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 23/04/2018. CONSORCIO DESENV INTERM DOS MUNICIPIOS - 9183			891,72
29/05/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.		891,72
04/06/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2715/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			891,72
26/06/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.		891,72
28/06/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2715/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			891,72
31/07/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.		891,72
01/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2715/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			891,72
28/08/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.		891,72
28/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2715/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			891,72
26/09/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.		891,72
27/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2715/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			891,72
30/10/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.		891,72
30/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2715/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			891,72
29/11/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.		891,72
30/11/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2715/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			891,72
TOTAL		7.133,76	7.133,76	7.133,76
SALDO A PAGAR				0,00