| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DAGEAL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO |
| Número do empenho: | 2740 | Data de lançamento: | 16/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NAS DIVERSAS ATIVIDADES REALIZADAS DIARIAMENTE NESTA SECRETARIA..... -ATILHOS BORRACHA DINHEIRO...... | 2,22 | 2,22 |
| 2.00 | FITA CORRETIVA. Corretivo em Fita 5mm x 6m | 2,71 | 5,42 |
| 2.00 | COLA.Cola branca 110g lavável. À base de água e PVA. Bico contra entupimentos e vazamentos. | 2,18 | 4,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NAS DIVERSAS ATIVIDADES REALIZADAS DIARIAMENTE NESTA SECRETARIA..... -ATILHOS BORRACHA DINHEIRO...... FITA CORRETIVA. Corretivo em Fita 5mm x 6m COLA.Cola branca 110g lavável. À base de água e PVA. Bico contra entupimentos e vazamentos. | 12,00 | ||
| 07/06/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES. | 12,00 | ||
| 10/04/2019 | Pagamento de Empenho 2740/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 12,00 | ||
| TOTAL | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
