| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DAGEAL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO |
| Número do empenho: | 2741 | Data de lançamento: | 16/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NAS DIVERSAS ATIVIDADES REALIZADAS DIARIAMENTE NESTA SECRETARIA..... -RÉGUA 30CM..................... | 0,54 | 1,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NAS DIVERSAS ATIVIDADES REALIZADAS DIARIAMENTE NESTA SECRETARIA..... -RÉGUA 30CM..................... | 1,08 | ||
| 15/06/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. | 1,08 | ||
| 10/04/2019 | Pagamento de Empenho 2741/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1,08 | ||
| TOTAL | 1,08 | 1,08 | 1,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
