| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DAGEAL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO |
| Número do empenho: | 2743 | Data de lançamento: | 16/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NAS DIVERSAS ATIVIDADES REALIZADAS DIARIAMENTE NESTA SECRETARIA..... -CANETA MARCA TEXTO, AMARELO LIMÃO............................ | 0,95 | 19,00 |
| 30.00 | GRAMPO 26/6, CAIXA COM 1000 UNIDADES | 0,79 | 23,70 |
| 40.00 | PASTA TRANSPARENTECOM ABA ELASTICA 55MM FUME | 3,18 | 127,20 |
| 400.00 | ENVELOPE DE PLASTICO PARA PASTA TIPO CATALOGO COM 04 FUROS | 0,10 | 40,00 |
| 1.00 | PAPAEL VERGE BEGE COM 50 FOLHAS | 10,58 | 10,58 |
| 1.00 | PAPEL CARBONO COM 100 FOLHAS | 25,55 | 25,55 |
| 6.00 | REGUAS DE 30 CM | 0,54 | 3,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NAS DIVERSAS ATIVIDADES REALIZADAS DIARIAMENTE NESTA SECRETARIA..... -CANETA MARCA TEXTO, AMARELO LIMÃO............................ GRAMPO 26/6, CAIXA COM 1000 UNIDADES PASTA TRANSPARENTECOM ABA ELASTICA 55MM FUME ENVELOPE DE PLASTICO PARA PASTA TIPO CATALOGO COM 04 FUROS PAPAEL VERGE BEGE COM 50 FOLHAS PAPEL CARBONO COM 100 FOLHAS REGUAS DE 30 CM | 249,27 | ||
| 11/06/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 249,27 | ||
| 20/06/2018 | Pagamento de Empenho 2743/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 249,27 | ||
| TOTAL | 249,27 | 249,27 | 249,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
