| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LETICIA DA SILVA PEREIRA 04275223071 |
| Número do empenho: | 2749 | Data de lançamento: | 16/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de equipamentos e Material Permanente para Miner. Ind. Com. Serv. Tur. Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO NAS DIVERSAS ATIVIDADES REALIZADAS DIARIAMENTE NESTA SECRETARIA,CONFORME TP-008/2018.. -IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. Tecnologia de impressão: jato de tinta. Cor da Impressão: colorida. Recursos: conecção sem fio, com scanner. Conectividade: Wi-Fi, USB,Finalidade: iMPRESSÃO DE DOCUMENTOS.................... | 399,99 | 399,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2018 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO NAS DIVERSAS ATIVIDADES REALIZADAS DIARIAMENTE NESTA SECRETARIA,CONFORME TP-008/2018.. -IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. Tecnologia de impressão: jato de tinta. Cor da Impressão: colorida. Recursos: conecção sem fio, com scanner. Conectividade: Wi-Fi, USB,Finalidade: iMPRESSÃO DE DOCUMENTOS.................... | 399,99 | ||
| 15/06/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO. | 399,99 | ||
| 12/07/2018 | Pagamento de Empenho 2749/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 399,99 | ||
| TOTAL | 399,99 | 399,99 | 399,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
