| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIV |
| Número do empenho: | 2752 | Data de lançamento: | 16/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NAS DIVERSAS ATIVIDADES REALIZADAS DIARIAMENTE NESTA SECRETARIA, CONFORME TP-008/2018............. -PEN DRIVE 16 Gb. LACRADO....... | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NAS DIVERSAS ATIVIDADES REALIZADAS DIARIAMENTE NESTA SECRETARIA, CONFORME TP-008/2018............. -PEN DRIVE 16 Gb. LACRADO....... | 25,00 | ||
| 15/06/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO CHEFE DE GABINETE SR. CARLOS ROOS. | 25,00 | ||
| 08/03/2019 | Pagamento de Empenho 2752/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
