| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIV |
| Número do empenho: | 2753 | Data de lançamento: | 16/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NAS DIVERSAS ATIVIDADES REALIZADAS DIARIAMENTE NESTA SECRETARIA, CONFORME TP-008/2018............. -FOLHAS DE OFÍCIO A4. PACOTES COM 500 FOLHAS................... | 8,60 | 43,00 |
| 1.00 | GRAMPEADOR. DS-435N | 18,00 | 18,00 |
| 2.00 | GRAMPO 26/6 | 2,75 | 5,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NAS DIVERSAS ATIVIDADES REALIZADAS DIARIAMENTE NESTA SECRETARIA, CONFORME TP-008/2018............. -FOLHAS DE OFÍCIO A4. PACOTES COM 500 FOLHAS................... GRAMPEADOR. DS-435N GRAMPO 26/6 | 66,50 | ||
| 21/05/2018 | MOTIVO:ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO CONFORME SOLICITADO PELA SRA.CARLA,DODEPTO DE COMPRAS. ITEM Nº108 DA TP-008/2018(FOLHAS DE OFÍCIO A4 PACTES COM 500 FOLHAS). | -43,00 | ||
| 15/06/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. | 23,50 | ||
| 08/03/2019 | Pagamento de Empenho 2753/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 23,50 | ||
| TOTAL | 23,50 | 23,50 | 23,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
