| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EDUARDO RITA BEM - EPP |
| Número do empenho: | 2760 | Data de lançamento: | 17/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA,CONFORME TP-008/2018.. -FOLHAS DE OFÍCIO A4. PACOTES COM 500 FOLHAS................... | 15,05 | 60,20 |
| 2.00 | CALCULADORA.Calculadora de Mesa 12 Dígitos Média TC06. | 15,78 | 31,56 |
| 60.00 | FOLHAS DE OFÍCIO A4. PACOTES COM 500 FOLHAS | 15,05 | 903,00 |
| 200.00 | PASTAS PLÁSTICA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO, 4CM ALTURA | 2,29 | 458,00 |
| 15.00 | LÁPIS 2B PRETO | 0,35 | 5,25 |
| 1.00 | LÂMINA DE ISOPOR +- 50CMX35CM | 7,18 | 7,18 |
| 1.00 | TESOURAS MÉDIAS. Tesoura Uso Geral Inox 7 Polegadas. | 2,63 | 2,63 |
| 4.00 | FOLHAS DE OFÍCIO A4. PACOTES COM 500 FOLHAS | 15,05 | 60,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA,CONFORME TP-008/2018.. -FOLHAS DE OFÍCIO A4. PACOTES COM 500 FOLHAS................... CALCULADORA.Calculadora de Mesa 12 Dígitos Média TC06. BORRACHAS FOLHAS DE OFÍCIO A4. PACOTES COM 500 FOLHAS PASTAS PLÁSTICA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO, 4CM ALTURA LÁPIS 2B PRETO BORRACHAS GRANDE LÂMINA DE ISOPOR +- 50CMX35CM TESOURAS MÉDIAS. Tesoura Uso Geral Inox 7 Polegadas. FOLHAS DE OFÍCIO A4. PACOTES COM 500 FOLHAS | 1.529,56 | ||
| 07/06/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. | 1.529,56 | ||
| 14/12/2018 | Pagamento de Empenho 2760/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.529,56 | ||
| TOTAL | 1.529,56 | 1.529,56 | 1.529,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
